Page 23 - 866_2NEW.indd
P. 23
ค?มู ือการปฏิบตั ิงาน สำนักงานเขตพืน้ ท่กี ารศึกษา ลาํ ดบั ผังข้ันตอนการดาํ เนนิ งาน รายละเอียดงาน เวลา มาตรฐาน ผ?รู บั ผดิ ชอบ
18 หน?วยตรวจสอบภายใน ดาํ เนนิ การ คณุ ภาพงาน
2 การปฏิบตั ิงานตรวจสอบ มี 3 ขนั้ ตอนยอ? ย คือ ภายใน ผูต? รวจสอบ
2.1 การเตรียมการกอ? นเร่ิมปฏบิ ตั งิ านตรวจสอบ ของทมี งาน และการประสานงานกบั หน?วยรับตรวจ เพ่อื ระยะเวลาท่ี ภายใน
ขอขอ? มลู ล?วงหนา? ท่จี ําเปน? แผนการ
ปฏบิ ัติงานตรวจสอบ 2.2 ระหว?างการปฏิบัติงาน ตรวจสอบหลกั ฐานและรวบรวมขอ? มลู ไวใ? นกระดาษทาํ การ โดยตอ? งคาํ นงึ ถึง ตรวจสอบ
ความเพียงพอทจี่ ะสรุปผล ประจาํ ป?
2.3 เมือ่ เสร็จสิ้นงานตรวจสอบ เปน? การรวบรวมหลกั ฐานกระดาษทาํ การและสรปุ ผลการตรวจสอบ กําหนด
3 รายงานผล การจดั ทํารายงานและตดิ ตามผล
3.1 จัดทํารายงานผลการตรวจสอบเสนอให?ผอ.สพป./สพม.ทราบและพจิ ารณาส่ังการ และจัดทาํ สรุป
เสนอ ผอ.สพป.สพม. รายงานผลการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจําป?ให? สพฐ.ทราบอยา? งนอ? ยป?ละคร้งั
3.2 ตดิ ตามผลการแก?ไขตามขอ? เสนอแนะที่ผอ.สพป./สพม.ได?สง่ั การไว? เพื่อให?แน?ใจวา? ขอ? บกพรอ? งทพ่ี บ
ได?รบั การแก?ไขอยา? งเหมาะสม หรือมปี ญ? หาอุปสรรคอยา? งไรที่ไม?อาจแก?ไขได? และรายงานผลการติดตาม
ตดิ ตามผลการแก?ไข ให?ผอ.สพป./สพม.ทราบผลหรือพิจารณาส่งั การเพม่ิ เตมิ
คาํ อธิบายสญั ลักษณ?ผังขนั้ ตอน กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ การตัดสินใจ ทศิ ทางหรือการเคลือ่ นไหวของงาน จดุ เช่ือมต?อระหวา? งหนา? (ถ?าไมจ? บภายใน ๑หนา? )
จดุ เร่ิมตน? หรอื ส้ินสุดกระบวนงาน
