Page 30 - 866_2NEW.indd
P. 30
ลําดบั ผงั ข้นั ตอนการดําเนนิ งาน รายละเอยี ดงาน เวลา มาตรฐาน ผร?ู บั ผิดชอบ
ดําเนินการ คุณภาพงาน
6 จัดทาํ รายงานผลการสอบทานการประเมินการควบคมุ ของผ?ูตรวจสอบภายใน(ปส.) สง? ให?
กล?ุมท่รี ับผดิ ชอบการจดั วางระบบการควบคุมภายในของ สาํ นกั งานเขตพื้นทกี่ ารศกึ ษา
ประถมศกึ ษา/ มธั ยมศกึ ษา กลม?ุ ทรี่ บั ผิดชอบฯ เสนอรายงานทง้ั หมด ให?ผอู? ํานวยการ
จดั ทาํ รายงาน ตามแบบ ปส. ธุรการ สาํ นักงานเขตพืน้ ทกี่ ารศกึ ษาประถมศกึ ษา/มัธยมศึกษา พจิ ารณาก?อนลงนามหนังสือ
และ รบั รองการประเมิน ตามแบบปอ.1 เพื่อสง? สตง.ตอ? ไป
7 สารสน
เทศ รวบรวมขอ? มูลผลการประเมนิ ระบบควบคมุ ภายใน เปน? สารสนเทศเพอ่ื ใชใ? นการประเมนิ
กล?มุ อํานวยการ และจัดลาํ ดับความเสยี่ ง และวางแผนการตรวจสอบตอ? ไป
คําอธิบายสญั ลกั ษณผ? งั ขน้ั ตอน กิจกรรมงานหรอื การปฏิบตั ิ การตดั สินใจ ทศิ ทางหรอื การเคลือ่ นไหวของงาน จดุ เชอื่ มตอ? ระหวา? งหน?า(ถ?าไมจ? บภายใน ๑หน?า)
จดุ เริ่มต?นหรอื ส้ินสุดกระบวนงาน
ค?ูมอื การปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศกึ ษา
หนว? ยตรวจสอบภายใน 25
